部门预算
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索引号:   773100310/2018-00358 发文时间:   2018-11-23
公开方式:   主动公开 公开时限:   长期公开
文件编号:   发布机构:   市体育局
湖州市体育局2019年部门预算一上申报情况

一、部门基本情况

(一)机构设置和人员情况

湖州市体育局机关经市机构编制委员会核定行政人员编制数9人。现实有:

1.在编在职人员9人(含工勤人员0人),超编0人(其中:政策性超编0人),离岗退养人员0人。

2.退休人员14人。

所属单位5个,其中:全额拨款事业单位有3个,分别为湖州市体育运动学校、湖州市体育竞赛中心湖州市体育产业指导中心;差额拨款事业单位有1个,为湖州市体育中心;自收自支事业单位有1个,为湖州市体育彩票管理中心。上述单位市机构编制委员会核定人员编制数66人,现实有在职人员62人,离岗退养人员0人;离休人员0人,退休人员32人;编外用工编制数31人,实有35人,超编4人。

(二)单位固定资产情况

部门现有固定资产11206.62万元,主要为:

1.建筑物面积49236.51平方米,原值8235.96万元,其中:办公用房6677.32平方米,出租面积9292.91平方米。其中:机关办公用房1000平方米。

2.交通运输工具,市核定车辆编制数8辆,现实有车辆数4辆,分别为轿车3辆、大客车0辆、面包车1辆、载货车0辆、特种车0辆、其他车0辆;其中:机关车辆编制数0辆,现实有车辆数0辆。

二、2019年部门预算一上编制说明

(一)基本支出

基本支出预算2546.67万元,比上年增长7.01%,其中:人员支出2301.16万元(含人员机动经费43万元),比上年增长8.87%;日常公用支出245.51万元,比上年减少7.81%主要原因是人员工资变动等原因)。

(二)项目支出

项目支出预算6898.49万元,比上年减少42.15%

1.体育局机关2875.2万元,主要包括:

(1)第十七届省运会备战经费30万元,新增项目,

浙江省第十七届运动会将于2022年在金华举行,为更好地展示我市竞技体育发展水平,力争取得好成绩,积极开展省运会备战工作。主要用于输送到省队湖州籍运动员外出训练的补助。

(2)市运会专项经费420万元,新增项目,

湖州市第九届运动会将于2019年举行,为更好地展示我市经济社会等各方面发展成果,力争办成一届历史上最成功的市运会,提前开展一系列筹备工作。建立常设工作班子。进行大会会徽、吉祥物、主题口号等征集。进一步营造氛围,力争湖州市民人人知晓、人人参与市运会。主要用于:青少年部232万元(包括:12项比赛的运动员和裁判员膳宿费、场地器材费、宣传和场地布置费)、大众体育部50万元、行业系统部50万元、开闭幕式80万元、奖牌,奖章会徽等制作费8万元。

(3)训练竞赛经费234万元,比上年增加2.18%,

开展日常的青少年业余训练竞赛活动,活跃青少年业余文体生活,提高我市业余训练水平;积极参与省市各项青少年赛事,展示我市青少年的风采。主要用于:市本级业余训练项目补助经费计120万、校园足球17万、参加省阳光运动会和省市比赛经费15万、训练竞赛工作经费19万、训练竞赛补助10万、省扶持地方体育专项资金53万元。

(4)群众体育经费351万元,比上年减少16.03%,

按照《全民健身条例》、《湖州市全民健身实施计划2016-2020年》和《健康浙江2030行动纲要》、《健康湖州2030行动纲要》要求,围绕群体工作“六边工程”建设。主要用于:全民健身志愿者基地市级全民健身示范点活动经费23万元、中心城区小型便民公共体育设施经费60万元、全民健身活动经费及参加各类省级群众体育比赛补助经费70万元、制定《湖州市体育设施建设专项规划》(2019-2035年)65万元(大型体育场馆的空间布局、乡镇(街道)全民健身中心建设、中心村(社区)公共体育设施建设、大型公园绿地体育设施配建、学校体育设施建设、城市游步道(登山道、骑行道)等建设。争取到2035年,全市体育设施建设切实做到布局合理、种类丰富、便民利民,满足群众体育健身的多元化要求)、群众体育补助20万元、省扶持地方体育专项资金113万元。

(5)老年体协工作经费80万元,比上年增长2.56%,

根据湖政办发【2014】32号文件要求,进一步推动全市老年体育事业的发展,不断满足老年人日益增长的体育健身需求,更好地应对人口老龄化的新形势,各级财政要进一步加大对老年体育事业的投入,老年体育经费列入各级体育行政部门年度预算,确保老年体育活动的正常开展和重大赛事的参加、举办,并随着国民经济和社会的发展逐年增加。主要用于:老年体协日常开支25万元、组队参加省级以上老年人体育活动经费30万元、举办全市老年人体育比赛和活动经费23万元、添置体育器材2万元。

(6)体育总会工作经费3万元,比上年持平,

主要用于体育总会组织市级34个市属体育协会,进行体育业务指导及比赛等工作经费。

(7)体育工作综合经费5万元,比上年持平,

主要用于弥补日常工作经费不足及办公设备设施的添置和更新。

(8)网球中心改扩建工程259万元,比上年减少48.2%,

根据《湖州市人民政府关于本级省运会相关体育场馆建设和改造工作专题会议纪要》(湖政专纪【2016】18号)精神,对湖州市网球中心进行改扩建。建设内容主要包括室内外球场改造、综合用房新建及室外配套工程,项目估算总投资3036万元,按工程的进度分批投入改扩建工程款。2017年已安排资金2277万元,2018年安排500万元,2019年安排剩余资金259万元。

(9)市级体育社团工作经费486.2万元,比上年持平, 

根据《全民健身条例》、国务院《关于加快体育产业发展促进体育消费的若干意见》(国发〔2014〕46号)、《湖州市全民健身实施计划2016-2020年》。主要用于:市级体育社团星级评定年度考核、有选择性组队参加省体总主办的常规性省级赛事、各类体育专项培训、承办2019年浙江省幼儿体育大会幼儿足球表演大赛、承办组队参加2019浙江省篮球超级联赛、承办组队参加2019年浙江省足球超级联赛、承办组队参加2019浙江省五人制足球冠军联赛、举办2019湖州市足球超级联赛、湖州市单项体育协会精品赛事打造、根据湖州市体育局关于体育社团星级评定年度考核办法(以奖代补)。

(10)2019年省扶持体育产业发展专项资金807万元,比上年持平,

省专项经费主要用于奖励全市体育产业入省体育产业名入库项目。

(11)智慧体育后期维护50万元,比上年减少44.44%,

湖州智慧体育建设2018年已完成智慧场馆二期建设,初步实现体育场馆无现金支付、在线场馆预定、智慧停车、财务管理及培训系统(正在测试)。2019年湖州体育局将继续完善智慧体育建设,根据运行绩效、市民意见反馈等逐步完善智慧场馆系统,为市民提供便捷的体育服务,努力打造集健身、培训、赛事、活动为一体的体育服务平台。主要用于:市民卡数据接口对接、用户体验及服务质量提升、硬件维护、数据库扩容及服务器提速。

(12)“跃动湖州·赛事面对面”体育赛事(活动)直播平台建设费150万元,新增项目,

省运会以后,市民对湖州体育赛事、体育活动参与热情逐渐增强,对优质品牌赛事的期望值越来越高,为了让更多市民更好的享受在家门口的比赛,同时也加强体育赛事的传播力度,从而更好的倡导全民健身,引领市民健康生活。主要用于:赛事活动筹划包装费、录制,制作费、平台播出、专家顾问等费用。

2. 湖州市体育运动学校561.5万元,主要包括:

(1)教育教学设备设施专项20.5万元,比上年减少72.44%,

主要用于新进老师、教练用电脑7万元、网络维护10.5万元、300册图书扩充3万元。

(2)训练比赛备战专项256万元,比上年增加30.95%,

主要用于12个大项的比赛服装21万元,按国家级基地要求配置250名在校运动员每年服装费20万元,教练员每人1000元40人共4万元;运动队外训交流经费45万元;重点运动员的营养品费22元一天300天30人约20万元;训练用器材添置24.2万元;外聘教练员工资90万元;学生训练包车16.5万元;组队参加全国第二届青运会8万元。

(3)训练竞赛经费80万元,比上年减少40.30%

主要用于参加省阳光运动会和省市比赛经费。

(4)第十七届省运会备战专项75万元,新增项目,

主要用于:专项备战经费45万、向省队输送优秀运动员经费30万。

(5)网球中心训练补助经费100万元,比上年增加42.86%

主要用于:市网球队参赛费30万、教练及工作人员和食堂聘用人员的劳务费70万元。

(6)食堂地面下沉改建专项30万元,新增项目,

主要用于食堂700.25平方米的下沉维修。

3.湖州市体育中心1380万元,主要包括:

(1)日常综合经费20万元,比上年持平,

贯彻落实《体育法》和《全民健身条例》等法律法规;湖州市体育中心承担全市群众体育、竞技比赛、重大活动的场地保障和活动服务工作;按照全民健身发展纲要规定,定期对现有的市奥体中心、市全民健身中心、游泳馆、市体育馆、市网球中心等场馆设施进行维护和管理。湖州市体育中心在编职工15人,退休职工18人,此项目主要弥补办公费3万元、电信光缆费用6万元、差旅费0.5万元、办公设备维修3万元、会议费1万元、其他交通费2.45万元、房屋出租相关代理费用、体育场馆广告宣传、审计4.05万元等公用经费不足。

(2)场馆维护及经营补助经费1070万元,比上年减少43%,

根据湖州市人民政府专题会议纪要(2017)48号的文件;并按照全民健身发展纲要规定,定期对现有的市奥体中心、市全民健身中心、游泳馆、市体育馆、市网球中心等场馆设施进行维护,为承接了市、省、全国及国际性的各项比赛项目,提供优质的体育设施设备,确保场地保障工作。主要用于:确保奥体中心公共服务和公益开放,申请补助900万元;基本实现全市体育场馆一流的硬件配套设施,为广大市民提供优良的健身锻炼环境和氛围,在广大市民心中形成良好的品牌效应。各场馆的设施设备需要不断维护维修更新,体育场馆设施设备维修维护及更新购置经费120万元;游泳馆承担市游泳项目的训练和对外开放工作,为确保湖州市游泳队的日常训练和广大市民健身游泳的良好水温和环境,游泳池全年使用蒸汽加热,补助50万元。

(3)大型体育场馆免费低收费开放补助136万元,比上年增长60%,

按照《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》(财教[2014]54号)的规定,主要用于大型体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务项目所需的各项支出,(包括专项设施设备维修及更新、专用材料费、广告宣传制作、大型体育比赛活动经费等),根据浙财文[2018] 号文件精神,补助奥体中心、全民健身中心、游泳馆、体育馆等场馆136万元。此专项资金的有效使用,使体育场馆向社会免费或低收费开放工作得到保障。确保场馆对外开放的正常运行,为市民的健身做好服务工作。

(4)训练竞赛经费36万元,比上年增长20%,

根据湖编【2017】60号文件要求,湖州市体育中心主要职责中承担全市竞技比赛的场地保障和活动服务工作;确保网球运动员在比赛、训练等各方面都做好场地、后勤保障,多参与省及全国比赛,在大赛中锻炼队伍。主要用于:各级体育后备人才、俱乐部、营地扶持经费30万元;参加市青少年体育俱乐部(夏、冬令营)比赛经费6万元。

(5)计提修购基金专项100万元,比上年持平,

为了湖州市体育中心各室内外场馆场地发生突发性的损坏需要大型修缮时的资金保障,确保中心各场馆设施设备完好运转,保证市民健身安全无事故,保质保量完成全年工作目标与任务。

(6)车辆购置经费专项18万元,新增项目,

 确保湖州市体育中心对现有的场馆充分发挥管理职能,完成年度工作任务;湖州市体育中心在编车辆两辆,其中一辆车牌号为E36885正在走报废程序,2019年将购置一辆业务用车,用于场馆间的检查、赛事管理、日常工作联络等业务用途。

4.湖州市体育竞赛中心1155万元,主要包括:

(1)第十届环太湖国际公路自行车赛办赛经费300万元,比上年增长29.87%;

环太湖国际公路自行车比赛,是江浙两省政府重点打造和培育的重要国际品牌赛事,也是“长三角区域一体化”工程的纽带项目。环湖赛自2010年起开始举办,从最初的赛事级别UCI1.2级单日赛,发展到目前的UCI2.1级8-9日赛,并成功实现江浙沪联动和全球直播,成为我国四大职业公路自行车赛之一。此项目以推动体育强市建设为目标,积极宣传推广体育赛事活动,扩大体育赛事的影响力和辐射面。通过体育赛事助推我市城市经济、文化、体育、生态建设等全方位发展,谋划体育+旅游、体育+休闲、体育+文化多产业深入融合。主要用于:环太湖国际公路自行车赛组委会承办费46万;电视信号制作费130万元;其他宣传、安保、住宿接待、开闭幕式等相关费用124万。

(2)“极限之都 户外天堂”系列赛事600万元,新增项目,

1999年第一届全国极限运动大赛落户湖州,2005年国家体育总局授予湖州“中国极限运动之都”荣誉称号。2019年市体育局将积极围绕“极限之都 户外天堂”这一主题,统筹全市极限运动赛事资源,形成合力,打造集极限与户外于一体的系列赛事。主要用于:举办第二十届极限运动会办赛经费100万元、中国户外运动大会500万元(包括:登山、徒步、远足、垂钓、 原乡马拉松、铁人三项2019国际桨板邀请赛等)。

(3)市级青少年比赛23万元,比上年增长15%,

承接了湖州市体育局2019年湖州市青少年比赛项目,为了提高我市青少年竞技水平;主要用于:市青少年网球、游泳、跆拳道、武术套路比赛场地、器材、食宿、裁判工作人员补贴等。

(4)各类体育品牌赛事办赛经费90万元,新增项目,

举办大型品牌体育赛事有助于树立城市品牌,提高城市综合竞争力,吸引更多的优质社会资源,推动城市的良性发展。大型体育赛事正日益成为实现城市发展与管理目标的有效工具。大型体育赛事正成为政府借以实现城市转型、塑造城市形象与推广城市品牌的有力工具。主要用于:举办环太湖网球赛30万元;全国射箭奥林匹克项目比赛30万元;全国桨板邀请赛30万元。

(5)国民体质监测中心建设及工作经费65万元,比上年增长441.67%;

按照《全民健身条列》、《湖州市全民健身实施计划(2017-2020)》和《健康浙江2030行动纲要》要求,充分掌握国民体质现状和变化规律,进一步推进全民健身科学化进程,根据省国民体质监测中心要求,我市国民体质监测中心每年要完成1500个样本量的监测任务,并为受测群众提供监测结果分析和科学健身咨询。按照《健康浙江》要求需要将国民体质监测工作与医疗体检相结合,开展和实施国民体质测试与医疗体检相结合工。主要用于:国民体质监测工作经费及医体结合试点建设经费40万(包括完成全年国民体质监测1500个有效样本任务10万元、将在医院或社区卫生服务中心试点建设1个30万元);运动康复理疗中心试点建设1个25万元(包括诊疗室、康复室、理疗区建设及人员支出、相关设备购买等费用)。

(6)社会体育指导员培训、评选及数据平台维护保障经费47万元,比上年增长95.83%,

按照《社会体育指导员管理办法》、《全民健身条列》、《湖州市全民健身实施计划(2017-2020)》和《健康浙江2030行动纲要》要求,探索建立全民健身志愿者工作长效机制、社会体育指导员培训经常化。主要用于:二级社会体育指导员培训经费30万元(举办6期二级社会体育指导员培训班);社会体育指导员系统平台维护及报名数据录入费用2万元;湖州市社会体育指导员“十佳”评选活动费用3万元;参加省里举办的社会体育指导员活动、培训12万元。

(7)日常综合经费12万元,比上年持平,

根据湖编〔2017〕60号文件,市体育竞赛中心(市社会体育指导中心、市国民体质监测中心)负责贯彻落实《体育法》、《浙江省体育竞赛管理办法》等法律法规,组织实施市级及以上各类体育竞赛的审核工作;规范体育竞赛管理制度,指导全市体育竞赛工作,净化赛风、赛纪,提高办赛质量;承担体育竞赛的宣传工作,扩大体育赛事的影响力和辐射面。主要用于:日常办公费2万元、邮电费4万元、物业管理费3万元、差旅费1万元、会议费1万元、体育赛事活动宣传推广1万元。

(8)购置车辆费用18万元,新增项目,

由湖州市体育中心过户到湖州市体育竞赛中心的国产东风小型普通客车(车牌号浙E85V08,车架号LZ646009GE),已申请作报废处置,并获财政部门批准在2019年可购置新车。该车主要用于举办大型赛事的线路勘察,器材运输等。

5.湖州市体育产业指导中心208.28万元,主要包括:

(1)市级体育产业引导资金项目库项目经费190万元,新增项目,

贯彻落实《浙江省人民政府关于加快发展体育产业 促进体育消费的实施意见》(浙政发〔2015〕19号)、《湖州市人民政府关于加快发展体育产业 促进体育消费的实施意见》(湖政发〔2017〕9号)精神,为更好的推动湖州市体育产业发展,扶持有潜力的企业和赛事,根据项目申报条件,对已申请体育产业发展资金项目库项目把关审核,根据评审情况确定引导性项目、重点支持项目、一般支持项目三个等次。其中,设立引导性项目(2个)60万元、重点支持项目(4个)80万元、一般支持项目(5个)50万元。

(2)体育产业业务工作经费18.28万元比上年增加30.57%

据湖编〔2017〕60号文件,贯彻落实国家和省市有关体育产业方面的政策和方针,研究体育产业发展方向,提出体育产业发展建议,指导、培育和开发体育市场,指导体育产业基地(单位)、项目等创建申报工作,设立湖州市体育产业指导中心。主要用于:体育产业机构名录库数据的采集6万元、开展体育产业培训4万元、新单位办公设备的购置和日常综合经费8.28万元。

6.湖州市体育彩票管理中心718.51万元,主要包括:

(1)体彩业务费122.39万元,比上年减少2.47%,

依据省体彩中心推进工作的通知和市中心自定的工作部署,加强全市网点形象包装标准化建设、宣传推广工作及发行业务费的合理下发。确保全市体彩设备正常运行,以保障完成全年任务指标。加强体彩销售网点的日常宣传力度,提升网点的品牌形象。提高网点积极性,促进体彩销量。促进体彩的长期可持续发展的影响。主要用于:全市体彩网点形象标准化建设32万元 (包括中大奖宣传、门头后期维护等);体彩促销活动推广宣传费8万元;全市巡查系统及终端设备维护经费17.08万元(体彩网站1个、全市终端450个);体彩发行业务经费32万元;全市网点常规日常体彩宣传品制作26万元(全年二次全市体彩网点日常体彩宣传品制作);公交车车身体彩广告、体彩公益公信宣传等7.31万元。

(2)体彩中心运行经费47.98万元,比上年减少0.19%,

根据省体彩中心与市体育局下达的年度任务进行销量分解,合理安排日常管理工作和业务培训等方面,确保完成年度目标任务。中心全员团结一致,形成一支具有较强业务能力的实干队伍,在安全生产前提下实现销量任务年年创新高的目标;中心及各县区管理站办公场所整洁有序,各项工作开展有条不紊,党的政策法规精神学习认真及时,落实到工作实处。主要用于:日常办公耗材2.3万元、水电费1.1万元、委托业务费4万元、邮寄费(物流)3万元,房租费4.25万元、中心日常设备维修1万元、全市体彩月度会议2万元,业务培训费12万元(年度安排7次)、接待费5.13万元,差旅费6万元,,固定资产购置7.2万元;

(3)绩效工资调节金0.6万元,比上年减少26.83%,

依据财政下发的通知,主要用于2019年度绩效工资的调节金支出。

(4)兑奖大厅改建工程62.63万元,新增项目,

根据省中心文件(浙体彩管字[2018]61号)要求,达到100万以上兑奖窗口的标准,保障兑奖彩民的隐私及安全。同时中心大厅水管老化,墙体渗水,为进一步提升体育彩票形象,做好硬件设施上的准备。

(5)公车购置费18万元,新增项目。

车改后经车改办同意保留三个编制的公务用车,其中一辆因多次大修理,内部零件及发动机老化,无法长途运送物料,故申请更新购置。主要用于:省中心下发到各市的体彩宣传海报、彩票终端机、彩票纸、物料等需要及时配送到全市各体彩网点。

(6)省补专项经费466.91万元,比上年增加36.13%,

省补助专项资金主要用于补助和维持基层体彩工作站正常运转、专管员工作所必需的日常公用经费以及该区域内开展体彩营销宣传的经费

(三)信息化项目编制情况

信息化项目预算申报xx.xx万元,比上年增长xx.xx

1.新建项目

(1)xx经费xx.xx万元,(简明扼要地列明立项依据、项目任务、绩效目标、开支范围,重点是所需经费计算标准、依据、具体的量化指标等);

(2)xx经费xx.xx万元(说明同上);

……

2.续建、升级项目

(1)xx经费xx.xx万元,比上年增长xx.xx%,(简明扼要地列明立项依据、项目任务、绩效目标、开支范围,重点是所需经费计算标准、依据、具体的量化指标等);

(2)……

3.运行维护项目

……

(四)“三公”经费及会议费支出安排说明(按全口径)

“三公经费”支出预算139.16万元,同口径比上年预算减少0.52%。其中:

1.公务接待费24.26万元,比上年预算持平;

2.公务用车运行24.5万元,比上年预算增减少1.69%;

3.车辆购置费59.4万元;

4.因公出国(境)费4.5万元,比上年预算持平;

5.会议费26.5万元,比上年预算持平。

 

 

2018年11月15日

 



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